Gerando Contas a Pagar no Fechamento da Comissão

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Gerando Contas a Pagar no Fechamento da Comissão

Se deseja gerar o relatório de comissão, e o sistema gere as duplicatas a pagar para cada representante, precisa realizar as configurações a seguir:

Acesso pelo Menu Antigo:

Caminho: Comissões -> Tabelas Gerais -> Acesso a Parâmetros de Comissões (cop001a1)

Acesso pelo Menu Novo:

Caminho: Financeiro -> Comissão -> Configuração do Modulo Comissão (cop001a1)

  • Ativar o parâmetro:
    Gera Contas a Pagar através do Relatório de Comissão?
  • Informe uma data de vencimento para ser gerado a duplicata a pagar de comissão:
    Dia do Vencimento da Comissão

  • Realize o cadastro do vendedor como fornecedor, para geração da duplicata:

Acesso pelo Menu Antigo:

Caminho: Contas a  Pagar -> Tabelas Gerais -> Fornecedores -> Acesso a Fornecedores (cpp010a1)

Acesso pelo Menu Novo:

Caminho: Financeiro -> Contas a Pagar -> Cadastros Gerais -> Cadastro de Fornecedores 

(cpp010a1)

  • Indique o código cadastrado do fornecedor, no cadastro do representante para ser gerado o contas a pagar:
    Fornecedor para Pagar as Comissões

Acesso pelo Menu Antigo:

Caminho: Faturamento -> Tabelas Gerais -> Representantes/Vendedores (ftp003a1)

Acesso pelo Menu Novo:

Caminho: Vendas -> Representantes e Clientes -> Representantes/Vendedores (ftp003a1)

  • Agora é só gerar o relatório, indicando que deve ser gerado o contas a pagar:

Acesso pelo Menu Antigo:

Caminho: Comissões -> Relatórios -> Relação Comissões p/ Vendedores c/ Cá (cop033a1)

Acesso pelo Menu Novo:

Caminho: Financeiro -> Comissão -> Relatório Final de Comissões por Vendedor (cop033a1)

  • Mencione o Local para ser gerado a comissão.
  • Realize o filtro das datas desejas.
  • Atualiza Contas a Pagar:  Vendedores e Representantes com Código do Fornecedor indicado no Cadastro.

Após processar vai ser gerado um documento a pagar, para o fornecedor indicado no cadastro do representante.

  • OBS: Se possui mais que uma filial, ao mencionar o local consolidado, o contas a pagar vai ser gerado para filial 0 (primeira)

Consultar e gerar relatórios do Documento a pagar:

Acesso pelo Menu Antigo:

Caminho: Contas a Pagar -> Consultas -> Documentos por Fornecedor (cpp050a1)

 

Contas a Pagar -> Relatórios -> Relação de Documentos a Pagar (cpp030a1)

Acesso pelo Menu Novo:

Caminho: Financeiro -> Contas a Pagar -> Documentos por Fornecedor (cpp050a1)

 

Caminho: Financeiro -> Contas a Pagar -> Relatório -> Documentos a Pagar (cpp030a1)

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