Devolução de Venda

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Procedimento para realizar Devolução de Venda:

Caminho: Vendas -> Pedido -> Gera Pedido de Devolução (FTP173A1)

1 – Mencione o cliente da devolução e os filtros das datas da nota.
2 – Selecione as notas que serão devolvidas.
3 – Em Documento a Gerar mencione o Tipo:
Gerar Impressão Nota Fiscal.
4 – Indique o local de estoque que a mercadoria vai retornar.
5 – Gerar Devolução.

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Selecione os produtos da devolução e suas quantidades.

Se a devolução for total, já informe:Devolução total dos Pedidos.
Desta forma vai ser marcado os produtos e suas quantidades.

Clique em Devolver.

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Os dados vão ser direcionados para tela do pedido.

Mencione a condição de pagamento remessa sem cobrança e coloque a natureza de operação de devolução.

Processa.

Após processar é direcionado para tela Digitação de Notas Fiscais de Referência,
com os dados da nota de venda já preenchido.

Processando vai ser direcionado para os itens , com os produtos e seus impostos da venda;
Analise a pré-nfe se ficou conforme desejado e pode dar continuidade para sua emissão.

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